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Foro de Soporte Técnico

Aspel-SAE


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NARUVI VAZQUEZPais: México Estado: CDMX

Usuario1

SALDO CLIENTE

Buenas tardes.
Me apoyan a saber como elimino el saldo a favor de un cliente.
Sucede que el cliente realizo varios pagos tomados como anticipo y al final el costo total fue menor a lo depositado, lo cual genero un saldo a favor, se realizo una nota de crédito por la aplicación de los anticipos , enlazando la factura general y boto el saldo a favor que el cliente tenia , se realizo su debida devolución de dinero.
¿Como puedo eliminar el saldo ya que fiscalmente se devolvió? ¿Hay que realizar otra nota de crédito?

Quedo en espera, gracias.

11/abr./2019 05:55 PM

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jesus rodriguezPais: México Estado: CDMX

Usuario2

Re: SALDO CLIENTE

Hola Naruvi:

Te mande un correo, quedo en espera de tu información.

¡Saludos!
Gracias por escribir en nuestro foro.

12/abr./2019 12:07 PM

Responder

jesus rodriguezPais: México Estado: CDMX

Usuario2

A mi me paso lo mismo

Realicé factura de anticipo pero quedó un saldo a favor que se lo voy a depositar de vuelta, que hago , una nota de credito? o devolucion ? y con qué concepto?
Saludos.

18/jul./2019 12:01 PM

Asesor AspelPais: México Estado: CDMX

Usuario2

Re: SALDO CLIENTE

Hola Jessica Pimentel

Te sugiero realices el siguiente proceso.

Realiza un respaldo total de tu sistema. ”Recuerda que tu información es muy importante”
Ingresa a esta ruta: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel y copia la carpeta de SAE7.0 al escritorio

Te sugiero realices una nota de crédito directa, el monto del documento se abonará al saldo del cliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación de anticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. x apl.

De cualquier modo el equipo de soporte queda a tus órdenes por cualquier duda, puedes comunicarte vía chat http://www.aspel.com.mx/soporte/soporte-en-linea.html o vía telefónica 50 23 06 97 donde con gusto te apoyaremos.

Gracias por escribir en nuestro foro.

18/jul./2019 01:04 PM

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